第一部分：河源市公安局江东分局概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：河源市公安局江东分局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：河源市公安局江东分局2024年度部门决算情 况说明
第四部分：名词解释
第一部分：河源市公安局江东分局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法 律、法规，并研究部署和组织实施。
（二）维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情 况、新问题，为市公安局和江东新区提供社会治安方面的重要信 息和决策依据，并提出处置措施和对策。
（三）负责分局机构组织建设和队伍教育管理，按规定权限 管理干部和实施对民警的监督，查处工作人员违法违纪案件。
（四）指导、检查、督促分局所辖各单位的执法活动； 受 理、处置群众申控和信访工作；开展法制宣传教育。
（五）组织开展对危害国家安全案件、经济犯罪案件和刑事 犯罪案件的侦查工作，打击各类违法犯罪活动。
（六）依法对公共娱乐场所、特种行业、枪支弹药、危险物 品、管制刀具等进行治安管理；查处各类治安案件，调处治安纠 纷，开展治安防范，维护社会治安秩序；救援灾害事故，救助群 众危难。
（七） 负责各项群众性大型活动、各种重要会议的安全保 卫，组织实施对前来河源市江东新区的党和国家领导人、重要来 宾以及省主要领导的安全警卫工作。
（八）依法对辖区内常住人口、流动人口、出租屋的管理； 负责对居民身份证、居住证等证件的申领签发；受理公民出境申 请呈批材料和对入境人员的有关管理工作。
（九）指导辖区内机关、团体、企事业单位保卫组织和社区
治保组织队伍建设和业务工作；负责保安行业的管理，监督《广 东省保安服务条例》的实施。
（十）指导和负责行政拘留所的管理工作，开展对违反治安 管理人员的教育转化。
（十一）构建公安信息通讯、情报信息网络；开展对公共信 息网络的安全监察工作。
（十二）协管消防、森林等部门的公安业务工作。
（十三）承办市公安局、江东新区管委会等领导机关交办的 其它事项。
二、部门机构设置
我部门的内设机构及人员编制情况按三定方案（密件）相关 规定设置为不公开内容。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。
第二部分：河源市公安局江东分局2024年度部门决算表
表1
收入支出决算总表
部门：河源市公安局江东分局 单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,025.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 118.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 35.57 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 4,437.51 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,993.80 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 313.16 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 63.82 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 23.65 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 86.36 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 11.92 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 5,054.65 | 本年支出合计 | 57 | 5,054.65 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 5,054.65 | 总计 | 60 | 5,054.65 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入决算表
部门：河源市公安局江东分局 单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
功能分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,054.65 | 3,060.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.80 |
201 | 一般公共服务支出 | 118.24 | 118.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.78 | 26.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.78 | 26.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 4,437.51 | 2,443.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.80 |
20402 | 公安 | 4,427.08 | 2,433.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.80 |
2040201 | 行政运行 | 4,031.49 | 2,037.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.80 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040203 | 机关服务 | 168.61 | 168.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 84.03 | 84.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040221 | 特别业务 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 67.62 | 67.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
功能分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
208 | 社会保障和就业支出 | 313.16 | 313.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.16 | 313.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.31 | 208.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.85 | 104.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3
支出决算表
部门：河源市公安局江东分局 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
功能分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,054.65 | 4,450.81 | 603.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 118.24 | 73.90 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 74.46 | 46.13 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 74.46 | 46.13 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12.00 | 1.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 1.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.78 | 26.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.78 | 26.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 4,437.51 | 3,912.84 | 524.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 4,427.08 | 3,911.74 | 515.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 4,031.49 | 3,900.80 | 130.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 25.17 | 0.00 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040203 | 机关服务 | 168.61 | 0.00 | 168.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 84.03 | 2.72 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040221 | 特别业务 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 67.62 | 8.22 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 3.20 | 1.10 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 3.20 | 1.10 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
功能分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
208 | 社会保障和就业支出 | 313.16 | 313.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.16 | 313.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.31 | 208.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.85 | 104.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 23.65 | 0.73 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.64 | 0.73 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.91 | 0.00 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：河源市公安局江东分局 单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,025.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 118.24 | 118.24 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35.57 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 2,443.70 | 2,443.70 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 313.16 | 313.16 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 23.65 | 0.00 | 23.65 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 3,060.85 | 本年支出合计 | 59 | 3,060.85 | 3,025.28 | 35.57 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 3,060.85 | 总计 | 64 | 3,060.85 | 3,025.28 | 35.57 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：河源市公安局江东分局 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,025.28 | 2,456.28 | 568.99 |
201 | 一般公共服务支出 | 118.24 | 73.90 | 44.33 |
20106 | 财政事务 | 74.46 | 46.13 | 28.33 |
2010601 | 行政运行 | 74.46 | 46.13 | 28.33 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12.00 | 1.00 | 11.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 1.00 | 11.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.78 | 26.78 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.78 | 26.78 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2,443.70 | 1,919.04 | 524.66 |
20402 | 公安 | 2,433.28 | 1,917.94 | 515.34 |
2040201 | 行政运行 | 2,037.68 | 1,907.00 | 130.68 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 25.17 | 0.00 | 25.17 |
2040203 | 机关服务 | 168.61 | 0.00 | 168.61 |
2040219 | 信息化建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2040220 | 执法办案 | 84.03 | 2.72 | 81.31 |
2040221 | 特别业务 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
2040299 | 其他公安支出 | 67.62 | 8.22 | 59.40 |
20406 | 司法 | 3.20 | 1.10 | 2.09 |
2040699 | 其他司法支出 | 3.20 | 1.10 | 2.09 |
20499 | 其他公共安全支出 | 7.23 | 0.00 | 7.23 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 7.23 | 0.00 | 7.23 |
208 | 社会保障和就业支出 | 313.16 | 313.16 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.16 | 313.16 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.31 | 208.31 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.85 | 104.85 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 63.82 | 63.82 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.82 | 63.82 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 63.82 | 63.82 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 86.36 | 86.36 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.36 | 86.36 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 86.36 | 86.36 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：河源市公安局江东分局 单位：万元
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,977.59 | 302 | 商品和服务支出 | 462.70 |
30101 | 基本工资 | 349.70 | 30201 | 办公费 | 73.70 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5.10 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 446.39 | 30206 | 电费 | 78.70 |
30109 | 职业年金缴费 | 264.02 | 30207 | 邮电费 | 18.48 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 201.66 | 30211 | 差旅费 | 19.41 |
30113 | 住房公积金 | 160.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10.48 |
30199 | 其他工资福利支出 | 427.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.45 |
30302 | 退休费 | 6.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.92 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.14 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.99 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.99 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 78.43 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 58.05 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.87 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 10.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 10.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 1,983.59 | | 公用经费合计 | 472.70 |
注：本表反映部门本年度 般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：河源市公安局江东分局 单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 35.57 | 35.57 | 0.73 | 34.85 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 23.65 | 23.65 | 0.73 | 22.93 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 0.00 | 23.64 | 23.64 | 0.73 | 22.91 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 0.00 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 22.91 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支 出 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排 的支出 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出 | 0.00 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：河源市公安局江东分局 单位：万元
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：河源市公安局江东分局 单位：万元
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
83.43 | 0.00 | 83.43 | 0.00 | 83.43 | 0.00 | 83.43 | 0.00 | 83.43 | 0.00 | 83.43 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。
第三部分：河源市公安局江东分局2024年度
部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
河源市公安局江东分局2024年度总收入5,054.65万元，其中 本年收入5,054.65万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3,025.28万元， 比上年决算数 减少47万元，下降1.5%。主要变动情况：财政政策紧缩。
2.政府性基金预算财政拨款收入35.57万元，比上年决算数减 少330.46万元，下降90.3%。主要变动情况：财政政策紧缩。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持 平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8.其他收入1,993.8万元，比上年决算数增加1,442.38万元， 增长261.6%。主要变动情况：在职在编民警、职工及退休民警工 资福利为非财政拨款收入。
（二）年度支出总体情况
河源市公安局江东分局2024年度总支出5,054.65万元，其中 本年支出5,054.65万元。具体情况如下：
1.基本支出4,450.81万元， 比上年决算数增加955.78万元， 增长27.3%。主要变动情况：一是人员增加，公用经费和人员经费 增加，二是支付了2023年部分未清算款项。
2.项目支出603.84万元， 比上年决算数减少1,043.58万元， 下降63.3%。主要变动情况：财政政策紧缩，部分项目支出未执行 未结算。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2024年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2024年度财政拨款收入说明
河源市公安局江东分局2024年度财政拨款收入合计3,060.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,025.28万元， 比上年 决算数减少47万元，下降1.5%；主要变动情况：财政政策紧缩； 政府性基金预算财政拨款收入35.57万元， 比上年决算数减少 330.46万元，下降90.3%；主要变动情况：财政政策紧缩；国有资 本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 （基数为0，不可比）。
（二）2024年度财政拨款支出说明
河源市公安局江东分局2024年度财政拨款支出合计3,060.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,025.28万元， 比年初 预算数减少1,437.5万元，下降32.2%；主要变动情况：财政政策 紧缩；政府性基金预算财政拨款支出35.57万元，比年初预算数增
加35.57万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府 性基金预算年初预算为零； 国有资本经营预算财政拨款支出0万 元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。
三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源市公安局江东分局2024年度“三公”经费财政拨款支出 决算为83.43万元，完成全年预算83.43万元的100%， 比上年决算 数减少47.53万元，下降36.3%。其中：因公出国（境）费支出决 算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决 算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运 行维护费支出决算为83.43万元，完成预算83.43万元的100%， 比 上年决算数减少47.53万元，下降36.3%；其中：公务用车购置支 出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上 年决算数减少35.02万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决 算为83.43万元，完成预算83.43万元的100%， 比上年决算数减少 12.51万元，下降13%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0 万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0 （基数为0，不可比）。
2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认 真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三 公”经费开支。
2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情 况：财政政策紧缩。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“ 三公 ”经费财政拨款支 出决算 中 ， 因公 出 国 （境）费0万元， 占0%；公务用车购置及运行维护费支出83.43万 元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国 （境）团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出83.43万元，其中：公务用 车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费 支出83.43万元，公务用车保有量为15辆，主要用于主要用于执法 执勤工作。
3.公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来 访团组0个，来访外宾0人次； 发生国内接待0次，接待人数共0 人。主要包括无。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度本部门机关运行经费支出473.42万元， 比上年决算 数增加56.21万元，增长13.5%。主要增减变动情况是：人员数量 增加，新增办公需求，部门业务工作量增大，相应的费用支出增 多等。
（二）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额29.68万元，其中：政府采 购货物支出27.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务 支出2.55万元。授予中小企业合同金额29.68万元，占政府采购支 出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.68万元，占授予
中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，机要通 信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术 用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）2024年度绩效评价情况的说明
绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组 织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项 目11个，二级项目41个，共涉及资金3025.28万元，占一般公共预 算项目支出总额的100%；组织对2024年度办案业务费(结转）、饭 堂运转经费2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 35.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3025.28 万元，政府性基金预算支出35.57万元， 国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标合理，管理制度健全，项 目质量控制达标， 资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤 占、挪用、截流等违规现象。
绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出、一般公共 预算项目及政府性基金预算项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3025.28万元，执行 3025.28万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况 主要是：各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确； 相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有
效。发现的问题及原因主要是年初预算绩效目标不明确，绩效指 标细化和量化不精准。下一步改进措施主要是细化预算指标，科 学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；健全项目 管理机制，保障各项绩效指标全面、按时完成。
一般公共预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为603.84 万元，执行数为603.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况主要是：各预算项目立项依据充分；相关政策落实到位； 资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。发现的问题及原 因主要是绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施主要是细 化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准 确化；健全项目管理机制，保障各项绩效指标全面、按时完成。
政府性基金预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.57 万元，执行数为35.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况主要是：资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。发 现的问题及原因主要是绩效指标细化和量化不精准。下一步改进 措施主要是细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编 制科学化、准确化；健全项目管理机制，保障各项绩效指标全 面、按时完成。
第四部分：名词解释
财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。
上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。
事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。
经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。
其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余（含专用结余）: 指事业单位按照预算 管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专 用结余安排支出的金额。
年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。
结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提 取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费: 指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出 国（境） 费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中： 因公出国（境） 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用 车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包 括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44160202000159号
